2017年清新区市场和房产管理中心部门
预算情况说明
一、 部门主要职责
1、贯彻执行中央和省财政、税收的方针、政策和法律法规并监督实施。
2、承担本区公房及所管辖市场的租赁、管理及维护工作。
3、合理安排公房及所管辖市场等资产处置收益。
4、承担本区住房保障等相关工作。
5、承担区委、区政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
我单位为全额拨款事业单位,单位内设股室 9个,事业编制51个。2016年12月底实有在职职工48人,政府雇员1人, ;退休22人。
三、部门预算收支增减变化情况
1、收入预算,2017年年初预算数731.29万元,其中,一般公共预算拨款731.29万元。收入较去年增加72.36万元,主要是2017年增加收支脱钩支出。
2、支出预算,2017年年初预算数731.29万元,其中基本支出562.86万元,基本工资、津贴补贴等人员经费370.74万元,以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费31.8万元,对个人和家庭的补助160.32万元。对比上年增加74.96万元,主要是2017年增加收支脱钩支出。项目支出168.43万元,与去年171.02万元基本持平。
四、“三公”经费情况
2017年“三公”经费预算数为23.63万元,其中,公务接待费8万元,公务用车购置及运行维护费15.63万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费15.63万元),因公出国(境)费0万元 。2017年“三公”经费预算比2016年减少17.67万元,主要是3辆生产性用车报废,减少车辆费用开支。
五、机关运行经费情况
2017年度机关运行经费31.8万元,比去年减少1.2万元,主要是减少“三公”经费的支出。
六、政府采购情况
2017年政府采购预算2万元。其中财政拨款2万元。主要用于电脑设备的采购。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
清远市清新区市场和房产管理中心
2017年3月 31日